Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -11.923 | -12.310 | -12.054 | 1.147 | -10.907 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -11.923 | -12.310 | -12.054 | 1.147 | -10.907 | ||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2024.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2024 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Overloopwijziging (onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025) | -25 | - | ||
Voorjaarsnota 2024 | 4-jul-24 | 281 | - | |
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota | 256 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2023 | 4-jul-24 | -407 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kosten Bedrijfsvoering | 897 | - | |
Diverse kleine mutaties: | - | |||
- Juridische advieskosten/proceskosten | 48 | - | ||
Administratieve overboeking | 609 | - | ||
Afrondingsverschillen | - | |||
Totaal mutaties Najaarsnota | 1.147 | - | ||
Totaal mutaties programma 5 | 1.403 | - | ||
2.1 Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 897.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
- Kosten personeel en inhuur | + 733.000 |
|---|---|
- Kapitaallasten | + 105.000 |
- Stelpost goed werkgeverschap | + 99.000 |
Verder zijn er diverse kleine budgetbijstellingen geweest voor € 40.000 nadelig.
De grootste bijstelling zijn de kosten voor personeel en inhuur. In de Voorjaarsnota hebben we gemeld dat we de stelpost inhuur bij de Najaarsnota zouden bijstellen. Dat doen we nu met € 210.000 nadelig. De overige personele kosten stellen we bij met € 943.000 voordelig. Dit voordeel wordt voor 90% veroorzaakt door het niet (of later) invullen van vacatures.